目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
实施小、初、高中学历教育，促成基础教育发展，小、初、高中学历教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
一、指导思想：全面贯彻党的二十大、全国教育大会精神，依据《教育强国建设规划纲（2024—2035 年）》《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《义务教育课程方案程标准（2022 年版）》《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017 年版 2020 年修订）》《深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要》《中小学科学教育工作指南》,北京市《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》《关于促进中小学生身心健康发展的若干意见》《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要（试行）（2025 年版）》等文件以及朝阳区相关文件精神，贯彻教育强国、科技强国、人才强国建设，深化教育综合改革，弘扬教育家精神，加强新时代高素质专业化教师队伍建设，深化学校课程改革，推进教育数字化建设，高质量落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴重任的时代新人。
二、工作思路：以中共中央、国务院、教育部、市区系列文件精神为指导，以《北京市和平街第一中学教育集团“十四五”发展规划》为蓝图，以“和合教育”为核心理念，传承发展“和合”文化，培养志存高远、知行合一、阳光自信的时代新人，坚持“四精”工作原则，以“课程建设年”为年度主题，持续推进“三大体系、五大工程”建设，围绕教师发展、学生成长、育人保障三大主线，推动完成学校 2025 年、2026 年创新工作 30 件“十事实办”，努力为学生自信成长提供适合的教育，推进学校高质量发展，办人民满意的教育。三、主要工作：（一）凝练“和合教育”内涵，共创《和一行动纲要》（二）完善运行机制，构建十二年一贯制集团学校内部治理体系（三）坚持党的领导，实施党组织先锋工程强化思想理论武装，广泛凝结教育共识。（四）坚持五育并举，完善“和合”课程体系（五）坚持教师优先发展，深化教师发展工程（六）落实立德树人根本任务，推进学生成长工程建设（七）铸牢育人主阵地，推进“和合”优课工程建设（八）优化育人环境，推进服务保障工程建设等。"
二、收入预算情况说明
2026年收入预算26163.11万元，比2025年年初预算数25459.89万元增加703.22万元，增长2.76%。其中：本年财政拨款收入25858.87万元，比2025年年初预算数25098.17万元增加760.7万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入296.51万元，比2025年年初预算数301.73万元减少5.22万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金7.73万元，比2025年年初预算数59.98万元减少52.25万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算24175.28万元，占总支出预算92.40%，比2025年年初预算数23679.31万元增加495.97万元，增长2.09%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1987.83万元，比2025年年初预算数1780.57万元增加207.26万元，增长11.64%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市和平街第一中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.5万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算2.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市和平街第一中学政府采购预算总额588.88万元。其中：政府采购货物预算108.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算479.96万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市和平街第一中学2026年部门预算报表
