一、2023年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2023年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小、初、高中学历教育，促成基础教育发展，小、初、高中学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市和平街第一中学在编教职工604人；临时聘用教师6人。

　　离退休人员343人，其中：离休0人，退休343人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　落实立德树人根本任务，坚持“让每一个学生在自信中成长,让每一位教师在阳光中工作”的办学理念，坚持“四精”工作原则，为促进学生自信成长、教师阳光工作和学校和谐优质发展，办人民满意的教育而努力。党总支强化总结梳理，形成长效机制。强化学习培训，提升政治素养。根据学校一校六址“办学策略”，坚持德育工作长效机制，高度重视综合素质评价工作， 做好内高班返疆、新生等各项工作，推进对内高学生的“四导”服务，落实教学质量目标责任制。加强教科研工作，营造浓郁的教科研氛围。提升行政人员“服务四化”水平，提高服务质量。

　　二、收入预算说明

　　2023年收入预算24049.294775万元，比2022年24736.049809万元减少686.755034万元，下降2.78%。其中：本年财政拨款收入23767.107775万元，比2022年24262.050343万元减少494.942568万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入266.7459万元，比2022年226.336万元增加40.4099万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金15.4411万元，比2022年247.663466万元减少232.222366万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算22971.808675万元，占总支出预算95.52%，比2022年22292.329109万元增加679.479566万元，增长3.05%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

　　（二）项目支出预算1077.4861万元，比2022年2443.7207万元减少1366.2346万元，下降55.91%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市和平街第一中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算6.9万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.9万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数6.9万元，比2022年预算数6.9万元增加0万元。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2023年北京市和平街第一中学部门政府采购预算总额133.2728万元。其中：政府采购货物预算86.8488万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算46.424万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2023年北京市和平街第一中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2023年北京市和平街第一中学机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2023年，本单位汽车5辆，97.793万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年，北京市和平街第一中学填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

 

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财政拨款收支预算总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.年度项目支出绩效表（预算13表）