一、2022年部门预算情况说明 

（一）部门情况 

（二）收入预算说明 

（三）支出预算说明 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明 

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释"

二、2022年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市和平街第一中学2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    实施小、初、高中学历教育，促成基础教育发展，小、初、高中学历教育。

（二）人员构成情况

    北京市和平街第一中学在编教职工594人；临时聘用教师6人。

    离退休人员340人，其中：离休0人，退休340人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    落实立德树人根本任务，坚持“让每一个学生在自信中成长,让每一位教师在阳光中工作”的办学理念，坚持“四精”工作原则，为促进学生自信成长、教师阳光工作和学校和谐优质发展，办人民满意的教育而努力。党总支强化总结梳理，形成长效机制。强化学习培训，提升政治素养。根据学校一校六址“办学策略”，坚持德育工作长效机制，高度重视综合素质评价工作， 做好内高班返疆、新生等各项工作，推进对内高学生的“四导”服务，落实教学质量目标责任制。加强教科研工作，营造浓郁的教科研氛围。提升行政人员“服务四化”水平，提高服务质量。

二、收入预算说明

    2022年收入预算24736.049809万元，比2021年23915.532505万元增加820.517304万元，增长3.43%。其中：本年财政拨款收入24262.050343万元，比2021年23410.7698万元增加851.280543万元；本年其他资金收入226.336万元，比2021年197.312万元增加29.024万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金247.663466万元，比2021年307.450705万元减少59.787239万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算22292.329109万元，占总支出预算90.12%，比2021年21653.739156万元增加638.589953万元，增长2.95%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。

（二）项目支出预算2443.7207万元，比2021年2261.793349万元增加181.927351万元，增长8.04%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）三公经费"的单位范围

    北京市和平街第一中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）三公经费"财政拨款情况说明

    2022年"三公经费"财政拨款预算6.9万元，与2021年持平。其中：

    1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

    2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.9万元，与2021年持平。

五、部门政府采购预算说明

    2022年北京市和平街第一中学部门政府采购预算总额744.0197万元。其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算721.5197万元。

六、政府购买服务预算说明

    2022年北京市和平街第一中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2022年，本单位汽车5辆，97.793万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2022年，北京市和平街第一中学填报绩效目标的预算项目18个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

十二、财政绩效评价情况说明

    2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

    本单位无专业性较强的名词

 

 

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.“三公”经费支出表（预算11表）

11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

12.项目支出绩效表（预算13表）