一、2021年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

　　（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　（九）国有资产占用情况说明 

　　（十）项目绩效目标情况说明 

　　（十一）绩效评价情况说明 

　　（十二）名词解释 

　　二、2021年部门预算表   

　　表一 收支预算总表（预算01表）

　　表二 部门预算收入总表（预算02表）

　　表三 部门预算支出总表（预算03表）

　　表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

　　表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

　　表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

　　表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

　　表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

　　表九 项目支出预算表（预算09表）

　　表十 重点项目绩效目标申报表

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小、初、高中学历教育，促成基础教育发展，小、初、高中学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市和平街第一中学在编教职工584人；临时聘用教师3人。

　　离退休人员338人，其中：离休1人，退休337人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　落实立德树人根本任务，坚持“让每一个学生在自信中成长,让每一位教师在阳光中工作”的办学理念，坚持“四精”工作原则，为促进学生自信成长、教师阳光工作和学校和谐优质发展，办人民满意的教育而努力。党总支强化总结梳理，形成长效机制。强化学习培训，提升政治素养。根据学校一校六址“办学策略”，坚持德育工作长效机制，高度重视综合素质评价工作， 做好内高班返疆、新生等各项工作，推进对内高学生的“四导”服务，落实教学质量目标责任制。加强教科研工作，营造浓郁的教科研氛围。提升行政人员“服务四化”水平，提高服务质量。

　　二、收入预算说明

　　2021年收入预算23915.532505万元。其中：财政拨款23410.7698万元，比2020年20840.9842万元增加2569.7856万元；使用的财政性结转资金301.645705万元；其他资金203.117万元，比2020年312.128万元减少109.011万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算21356.79万元，占总支出预算89.3%，比2020年18047.33万元增加3309.46万元，增长18.34%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

　　（二）项目支出预算2257.0968万元，占总支出预算9.44%，比2020年3105.7822万元减少848.6854万元，下降27.33%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

　　（三）上年财政资金结转支出301.645705万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市和平街第一中学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算6.9万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少2.1万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数6.9万元，比2020年预算数减少2.1万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2021年北京市和平街第一中学部门政府采购预算总额638.1100万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算638.1100万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资产占用情况说明

　　2021年，本单位汽车5辆，97.793万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套)

　　十、项目绩效目标情况说明

　　2021年内高班补助（新疆）项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。

　　十一、绩效评价情况说明

　　2020年度本单位无绩效评价项目。

　　十二、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　　附件：

　　北京市和平街第一中学2021年预算表汇总